保山日报社2023年部门预算公开
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保山日报社2023年预算公开目录
第一部分 保山日报社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山日报社2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
保山日报社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
第一、贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的各项方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律，坚持正确政治方向，坚持党管媒体，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主。
第二、围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，开展全方位、多层次的新闻宣传，传递权威声音。宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中涌现出的先进典型、先进人物、先进经验，讲好保山故事，传播保山声音。反映人民心声和社情民意，加强新闻舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，鞭挞社会上的消极丑恶现象。
第三、负责中共保山市委机关报《保山日报》的编辑、出版、发行。负责保山日报网、新闻客户端、保山手机报、微博、微信等新媒体平台的编辑发布。
第四、推进传统媒体与新兴媒体的融合发展，加强传播手段建设和创新，发展网站、新闻客户端、微博、微信、电子阅报栏、手机报等各类新媒体，构建舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代传播体系。
第五、发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道。
(二)机构设置情况
我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、组织人事科、质监室、总编室、新闻部、专题部、经济部、政文部、文化生活部、评论部、记者部、摄像部、新媒体部、新闻研究室、隆阳新闻部、施甸新闻室、腾冲新闻部、龙陵新闻部、昌宁新闻部、广告部。无所属单位。
(三)重点工作概述
1.围绕迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神主线，扎实做好舆论引导，唱响主旋律。会前，集中反映党的十八大以来我市取得的巨大成就。在全媒体开设“奋进新征程 建功新时代”总栏目，开设“喜迎二十大”专栏，推出成就宣传稿件456篇，组织刊发10余个成就展示专版。聚焦时代楷模、云岭楷模、道德模范、保山好人等典型模范人物持续推出70个先进人物报道，继续抓好党史学习教育“我为群众办实事”的宣传报道，推出成效典型报道50余篇。会中，及时准确转载党的二十大会议新闻和刊发保山反响报道，开设“二十大时光”“二十大代表风采”等专栏，对新华社重要电稿和上级指令做到不漏不误、及时准确刊发，营造了党的二十大胜利召开的浓厚氛围。会后，精心策划、集中报道、大力宣传解读阐释党的二十大精神，在全媒体平台开设“认真学习宣传贯彻党的二十大精神”“新时代 新征程 新伟业”“各级党委(党组)书记谈贯彻落实党的二十大精神”等专栏，宣传全党全社会对党的二十大热烈反响和积极评价，反映全市各级各部门学习贯彻党的二十大精神的基层反响和实际行动，刊发党的二十大精神相关理论文章，推动形成网上网下正面舆论强势，全平台刊发党的二十大精神宣传稿件840余篇(条)次，其中“喜迎二十大”专栏82篇，“二十大时光”专栏85篇，“二十大代表风采”专栏29篇，“中国共产党第二十次全国代表大会”专栏37篇，“认真学习宣传贯彻党的二十大精神”61篇，“新时代 新征程 新伟业”15篇。
2.围绕推动习近平新时代中国特色社会主义思想在保山的落地开花，凝聚精神动力。一是认真做好习近平总书记相关重要活动报道的转载刊发，开办好“牢记嘱托 把总书记交办的事情办好”“春到司莫拉•幸福的地方更加幸福”专栏，深入持续报道我市学习领会和贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及对保山、腾冲重要指示精神的具体措施、生动实践，继续对司莫拉、和顺古镇的发展变化、人事新景进行回访报道，全媒体平台刊发相关报道1300余篇(条)次，其中“牢记嘱托 把总书记交办的事情办好”专栏稿件53篇，“沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进•奋力推进保山高质量发展”专栏稿件72篇，“春到司莫拉•幸福的地方更加幸福”专栏稿件59篇。二是认真开设好《理响保山》重点专栏，每月推出两期，通过陈情与说理结合，以理论创新中的“习语金句”为标题，以具体事例、平实话语，故事性阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”，让人民群众明白“真是这么一个理”“就是这么一回事”“就按说的这么做”。通过一年多的摸索，《理响保山》专栏目前已推出21期，在选题策划上形成了“学、选、采、编、推”一套较为成熟的运作模式, 取得了初步成效：大部分稿件在抢占理论传播“最后一公里”中发挥了较好效果，以较强的吸引力、感染力、影响力体现出党报姓党的“高度”、舆论引导的“力度”、服务群众的“温度”，其中有3篇专栏稿件点击量达到10万+以上，8篇达到5万+以上，一篇获云南新闻奖理论宣传三等奖;专栏的开设促进了报社学风的大转变，让全社干部职工在读原著学原文悟原理知原义中提升了理论素养，为报社开展“大练兵”找到了新的切入点，提升了大家的选题策划能力和基层采访中践行“四力”的本领。三是做好理论文章的刊发，充分发挥新闻言论和理论宣传的导向作用，积极命题、正确引导，不断壮大主流思想舆论。2022年共推出社论、评论78篇，理论专版36个、稿件142篇。
3.围绕市委市政府中心工作抓实做强主题报道，讲好保山故事。以“大抓项目年”“高质量发展”为突破聚焦“作风革命 效能革命”、三年行动计划、法治建设、生态环保、乡村振兴、媒体问政、创文、创民、杨善洲精神、教育民生等重点工作并纳入报社全年宣传报道重点目标任务，开设10余个重点专栏，坚持正面宣传为主的方针，做到精心策划、精准采写、板块推出、全媒体发布，积极唱响主旋律，最大限度凝聚和释放正能量。2022年，报社全媒体平台共刊发主题报道、专栏报道3600余篇(条)次，占发稿总量的55%，刊发各类公益广告278幅。其中，“大抓项目 推动保山高质量发展”专栏等项目发展主题报道318篇(条)次，“花开高黎贡”“守护高黎贡 筑牢生态安全屏障”“和谐共生 可观保山”专栏稿件223篇(条)次，“保护母亲河 大家齐参与”专栏稿件110余篇(条)次;刊发创文相关稿件1300余篇(条)次，网上申报相关图片资料210余条;“铸牢中华民族共同体意识”“创建民族团结进步示范市”专栏等相关新闻稿件、理论文章等350余篇(条)次;“创建全国市域社会治理现代化试点合格城市”专栏等相关稿件200余篇(条)次;“大力弘扬杨善洲精神”专栏稿件67条。深入落实“三个工作法”要求，以“党报记者在一线”党建品牌为载体和抓手，按照年初制定的各项主题报道任务分解抓实落实，引导党员干部深入“四个一线”蹲点调研、办实事、强“四力”、捞“活鱼”，积极落实“写短文、出精品”要求，把“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的“保山故事”讲好、写活，全年报社采编记者深入基层一线采写刊发重点专栏稿件690余篇条。
4.深化融合，全平台发力，传播力影响力有效提升。报社积极加强与中央、省级优势媒体平台的合作共享，以优质的新闻内容和丰富的传播形式讲述保山好故事、传播保山好声音。2022年，融媒体平台按要求完成好全媒体平台及社交平台指令的转发、推送、评论超1.16万条(篇)，刊发推送各类稿件4.6万多条(篇)，每天对外推送优质稿件7篇，截至目前共推送稿件2851条(篇)，推出了一批有一定影响力的新闻作品，将保山好声音“放得更大、传得更远”，其中《缅甸媳妇“晒”出侨乡好风光》稿件阅读量1000万+，30条融媒体正能量“爆款”报道阅读量突破100万+，35条抖音号的视频稿件上10万+，198条(篇)优质稿件收入省委网信办正能量稿件池。同时积极开展网上重大主题宣传和重大议题设置，持续推出融媒体专栏“党报记者在一线”品牌专栏、助力乡村振兴系列报道等20余个专题专栏。结合实际创新报道形式，开设融合专栏，推出大型文化专栏“古迹寻踪”系列报道，充分挖掘保山丰富的历史文化资源，把专业性、新闻性、文学性相结合，以文字、图片、海报、视频等多形式全媒体推介，通过讲故事的方式，在追古溯源、抚今忆昔的寻访中让保山浓厚的历史文化活起来。“古迹寻踪”系列报道推出后，学习强国、云报客户端、新浪网、保山文旅等多家平台对《古迹寻踪》文稿或视频进行了转发和推送，专栏的阅读量达100万+，获得了良好的社会反响。实现了重要新闻报道和主题专栏全媒体平台覆盖，矩阵式发力提高其传播力、影响力。持续推进党报通联站和“小记者站”建设，扩大融媒体平台覆盖面和影响力，全媒体平台已拥有粉丝量达90余万人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,908,300元，其中：一般公共预算7,908,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入6,000,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。
部门财务总收入比上年预算增加737,600元，同比增长5.6%。主要原因分析：1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加1,031,100元;2.一般公用经费减少124,100元;3.2023年财政安排印刷费经费项目较上年减少444,000元。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入7,908,300元，其中:本年收入7,908,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,908,300政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算增加757,600元，同比增长11%。主要原因分析：1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加1,031,100元;2.一般公用经费减少124,100元;3.2023年财政安排印刷费经费项目较上年减少444,000元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出13,908,300元。财政拨款安排支出7,908,300元，其中：基本支出7,908,300元，比上年预算增加757,600元，同比增长11%，主要原因分析：1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加1,031,100元;2.一般公用经费减少124,100元;项目支出0元，比上年预算减少444,000元，同比下降100%，主要原因分析：2022年未结清保山日报印刷有限责任公司印刷费871,848.63元，财政拨付项目经费支付印刷费，2023年未欠付印刷费，财政未拨付相关项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行支出6,321,900元，主要用于报社职工工资福利支出、日常运行支出及开展报纸出版发行印刷费专项支出;
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出12,000元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出;
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出904,900元，主要用于部门内各单位职工基本养老保险缴费支出;
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出384,100元，主要用于要用于部门各事业单位职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出;
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出262,100元，主要用于部门各单位职工公务员医保及退休公务员医保支出;
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23,300元，主要用于部门内各单位职工基本工伤保险支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额127,000元，其中：政府采购货物预算52,000元、政府采购服务预算75,000元、政府采购工程预算0元。(注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山日报社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,000元，较上年减少3,000元，下降3.75%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
保山日报社2023年因公出国(境)费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，预计共安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
增减变化原因：保山日报社2023年无因公出国(境)事项。
(二)公务接待费
保山日报社2023年公务接待费预算为2000元，较上年减少3,000元，下降60%，国内公务接待批次约6次，共计接待约40人次。
增减变化原因:保山日报社严控接待费支出，故2023年预算减少接待费预算3,000元。
(三)公务用车购置及运行维护费
保山日报社2023年公务用车购置及运行维护费为75,000元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平;公务用车运行维护费75,000元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：保山日报社车辆保有量与上年持平,车辆运行费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.提升报社采编能力相关经费，绩效目标：《保山日报》作为保山市委机关报，担负着传递市委、市政府的声音、守卫主流舆论宣传阵地及架设干群沟通桥梁的宣传功能。保山日报社在日常工作中，承担《保山日报》报纸出版发行中采访、编辑、排版、印刷、发行等具体工作。产生报纸发行、广告宣传等收入，同时需要承担采访差旅费、报纸印刷、发行、稿费等费用支出。按规定，保山日报社的相关收入与支出列入非税管理。通过该项目保障单位日常运行，提高报纸印刷质量，丰富新闻内容，更好的履行党和政府喉舌的职能。
2.保山日报社报纸印刷经费，绩效目标：保山日报社在日常工作中，承担《保山日报》报纸出版发行中采访、编辑、排版、印刷、发行等具体工作。产生报纸发行、广告宣传等收入，同时需要承担采访差旅费、报纸印刷、发行、稿费等费用支出，此项目支付2023年报纸印刷费用，保障2023年按质按量完成报纸印刷任务。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山日报社为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，保山日报社资产总额2,964,514.67元，其中，流动资产1,126,805.81元，固定资产1,837,707.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加724,550.29元，其中固定资产增加262,358.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
监督索引号53050000365800111